万博注册账号2015年部门决算说明
2016-09-09 09:46

一、 单位概况

(一)主要职能

万博注册账号是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的工作机构。1、研究和指导全市党的基层组织建设;2、非公有制经济组织和新社会组织党建工作;3、协调、规划指导全市党员教育、管理、服务和发展工作;4、组织新时期党的建设的理论研究;5、负责干部教育培训工作。牵头协调抓好全市人才工作,对全市干部监督工作的综合协调和宏观指导、研究,参与制定有关干部监督的制度和规定,牵头抓好全市人才工作,做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作,负责全市党代表任期制工作,做好党代表的教育培训、联想基层视察调研、监督评议、代表评议工作等。

(二)决算编报构成

我部2015年末内设机构1个,同去年相比没有增加。2015年末财政供养人员37人,行政31人,参公5人,事业1人,离休1人,退休1人。

  二、2015年部门决算表

此次公开2015年部门决算的八张表格(见附件)。

三、2015年部门决算情况说明

(一)2015年收入支出决算总表情况说明

我部2015年财政拨款收入1884.27万元,比去年1221.55万元增加662.71万元是人才工作服务局申请的工作经费。其他收入174.22万元(此款是自治区组织部拨付我部的社区党建经费、党员教育培训经费、基层组织建设经费、电教中心经费、党代表任期制经费)本年收入合计为2058.49万元,年初结转和结余866.43万元,本年收入合计为2924.92万元。

我部2015年一般公共服务支出为2020.72万元,社会保障和就业支出14.62万元,医疗卫生与计划生育支出23.76万元,农林水支出17.38万元,住房保障支出35.13万元,本年支出合计为2111.62万元,比去年1456.95万元增加654.66万元,是2015年调资、人员经费超支。年末结转和结余为813.29万元,本年支出合计为2924.29万元。

(二)2015年收入决算表情况说明

我部2015年收入总额为2058.48万元,其中财政拨款1884.26万元,其他收入174.22万元(此款为自治区组织部拨付的各项项目补助资金)。

(三)2015年支出决算表情况说明

我部2015年支出总额为2111.62万元,其中基本支出528.87万元比上年度391.96万元增加136.90万元,是2015年调资人员经费超支;项目支出1582.75万元比上年度支出1064.98万元增加517.76万元,原因是人才局成立后开展工作拨付有关单位人才工作项目经费、召开国际人才引进洽谈会等。

(四)2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明

我部2015年财政拨款收入1884.27万元,年初财政拨款结转和结余802.74万元,本年财政拨款收入合计2687万元。

我部2015年财政拨款支出1911.86万元,年末结转和结余684.24万元,本年财政拨款支出合计2687万元。

(五)2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

我部2015年一般公共预算财政拨款支出2002.76万元,其中基本支出500.61万元,占本年支出的25%,项目支出1502.14万元,占本年支出75%

(六)2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

我部2015年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费支出468.51万元。公用经费支出32.1万元。

(七)2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2015年我部因公出国(境)团3个,出国人数3人,出国费用3.69万元,是人才局局长参加自治区组织赴台湾、副部长参加自治区组织部赴韩国费用。公务接待费为0.44万元,接待次数2次,人数2人,是聘请北京、上海教授来银讲课机票住宿费。我部公务用车4辆,公务用车运行费15.97万元。我部“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比有所下降,均未超标。

(八)2015年其他需要事项情况说明

1)关于机关运行经费支出的情况说明

我部2015年机关行政运行经费32.1万元,其中办公费2.33万元,同比去年0.69万元增加1.64万元是2015年成立人才局发生的费用;手续费0.13万元,同比去年0.16万元下降0.03万元是大部分业务走直接支付减少银行转账支出;邮电费3.60万元,同比去年3.12万元增加0.48万元是人才局成立产生邮寄费;物业管理费0.20万元;差旅费1.89万元,同比去年1.35万元增加0.54万元是差费调整、物价及机票价格上涨原因;维修护费0.005万元;培训费5.6万元是组工干部参加中组部组织组工干部培训;劳务费1.17万元同比上年0.55万元增加0.55万元是聘请外地高校教师来银授课劳务费;工会经费1.85万元,同比上年1.69万元0.16万元、福利费0.12万元,同比上年增加0.01万元是调资原因;公务用车运行维护费13.94万元,同比上年15.71减少1.77万元,我部严格执行中央八项规定,合理减少用车;其他商品服务支出1.33万元。同比上年1.86万元减少0.53万元,严格执行中央八项规定,减少各项开支。

2)关于政府采购支出

我部2015年度未发生政府采购支出情况。

3)关于国有资产占用情况

我部2015年度没有国有资产占用情况。

4)关于预算绩效管理工作开展情况说明